营业部门根据本部的日常经营需要，由申请人填写《采购申请单》，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等。部门负责人对所需采购物品签字确认，必要时对采购物品进行删减和增补。《采购申请单》一式四联，一联作采购物品用、一联作验收凭据.一联作仓库备查、一联作部门备查;仓库根据本月的仓库物质库存情况和营业部门月用货量情况、由仓库保管员填写采购申请单，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等;仓库负责人对营业部门或仓库所下的采购申请单进行初步审核并签字，对于仓库有存货的物质或代替品知会各申请部门，将《采购申请单》的分类整理归档;
采购员或采购主管每天到仓库拿取《采购申请单》，将仓库和营业部门的《采购申请单》分类整理，并在《采购申请单》上注明供应商名称，没有供应商的注明原因，并检查所有所需采购是否有参考价，没有参考价的注明参考价;
采购员或采购主管对经总经理审批后的《采购申请单》进行采购有固定供应商的，应书面通知供应商供货，并按照供应商与酒店物价小组签订的合同对供应商的供货期限进行跟踪，务必使供应商及时送货;
对于没有固定供应商送货的日常用品等由采购员或采购主管组织采购，并在《采购申请单》下达2--3天内完成采购。
供应商或总办采购部购回物品，由仓库通知验货部验货，验货部及时组织验货人员按照供应商提供的样品或验收标准、《采购申请单》、有关供货合同等对所到货物进行验收。验收合格品入库;
对于验收不合格物品由采购部与供应商协调退货，并对退货品种以书面记录，作为对供应商考核的依据。
直拔物品包括蔬菜类、海鲜类、肉类、部分餐料等;
部门申请人根据每天用货情况和部门仓库的库存情况填写《采
购申请单》，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量等;
于当天下午8：00交给行政总厨;
行政总厨对《采购申请单》进行检查，必要时作删减和增补并
签字确认后于当日下午9：00之前交给部门经理审批。
部门经理对行政总厨的审核过的《采购申请单》进行审批。
部门申请人将经部门以理签字后的《采购申请单》于当日
下午9：30之前交采购部作为第二天供应品种。
各供应商到货时间
员工食堂蔬菜、肉类及餐料供应商到货时间为：每天上午8：30
中餐肉禽类供应商到货时间为：每天上午9：00
中餐海鲜类供应商到货时间为：每天上午9：30
中餐蔬菜类供应商到货时间为：每天上午9：30
供应商到货，由部门申请人通知验货部验收，对于验收不合格品种予以退货，并作好相关的退货记录作为对供应商考核依据。
临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例工程维修配件等)
部门申请人详细填写《采购申请单》，注明所需采购物质的名称、
规格、数量等
部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
采购员或采购主管根据部门所下的《采购申请单》直接采购，部门急用的物品采购须在当天完成;
采购员或采购主任将部门所采购物品购回后，需将采购申请单交给物价小组和总经理补签字手续。
采购部购回物品，验货部给予优先验收，验收合格入库后交与营业部门领用。
1. 准备工作
① 上班第一件事：检查所负责车辆的清洁卫生、油量及其他基本车况，及时加油、洗车。
② 在办公室等候出车。
2.司机接到出车任务单后要仔细阅读，尤其是对等候地点、出车时间、乘车人及其去向要了解清楚。
①持汽车使用调度单领取车钥匙和有关证件。
②提前做好车辆的内外清洁卫生，检查储油量和水电及其仪表运转情况，符合要求再出车。
3.载客行驶
①衣、发整洁。
②待客人入座，放好行李后，关上车门，发动车辆。
③如客人中途要求下车需问清等候的时间及地点。
④有礼貌地回答客人所提问题，热情帮助乘客解决临时遇到的困难。
⑤行车到达目的地后，打开车门请客人下车，与客人告别并目送客人离开。
⑥驾车返回前检查客人坐位，如有遗忘物品及时送还客人。
4. 收尾工作
① 完成出车任务后，回酒店将车辆停放在指定位置，检查车况，如未到下班时间和没有出车任务则安排加油、洗车。
② 关闭电源，锁好车门。
③ 将车钥匙交回保安部值班室，填写出车记录表。
④ 回到办公室，向主管简单汇报出车情况。填写用车日报表，包括去向、出车时间、行驶公里等。
⑤ 保管好出车任务单，月末统一结算。
⑥ 在办公室等候出车任务。
免费获取各酒店招商资料